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2017年度韶關市直屬機關工委預算公開(補充公開)

來源:本網發表日期:2018-03-29

 

2017年度韶關市直屬機關工委預算公開

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

2017年中共韶關市直屬機關工作委員會預算組成單位共1個,為韶關市直屬機關工委本級。主要職能是:貫徹執行黨的路線、方針、政策;領導市直機關黨的工作,指導市直各部門、各單位機關黨的建設工作,統籌抓好機關黨的思想、組織、作風、黨風廉政建設;領導市直機關關工委、工會、共青團、婦委會等群團組織的工作;指導各縣(市區)直機關工委開展工作;指導和聯系市教育工委、市衛生工委、市城管工委、市人社局黨委和莞韶工業園黨委的黨建工作;完成市委交辦的其他工作任務。內設機構包括4個職能科室(辦公室、組織科、宣傳科、黨員教育培訓科)。

(二)人員構成情況

我委屬行政機關單位,目前共有行政人員編制14個,工勤人員編制2人,編制內實有在職行政人員12人,工勤人員2人;實有離退休人員共11人,其中離休1人,退休10人。

(三)預算年度的主要工作任務

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導,深入學習貫徹習總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞我市“全面深化改革,推動振興發展”的中心工作,結合市直機關實際,全面推進機關黨的建設,不斷增強機關各級黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力。

二、收入預算說明

2017年收入預算371.91萬元,比上年增67.09萬元,增幅22%,主要原因是一是提高單位行政人員人均公用經費預算標準;二是從2016年起,在職及退休人員均新增發放了住房維修基金;三是與去年對比增加了項目預算,專項經費預算金額相應有所增加;四是2016起年調整并補發了市直統發單位退休人員基本養老金。其中:一般公共預算撥款371.91萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算371.91萬元,比上年增67.09萬元,增幅22%,主要原因是預算收入項目經費增加,相應的預算支出金額增加。其中:一般公共預算撥款安排支出371.91萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算327.71萬元,占預算撥款支出的88.12%,比上年增44.39元,增幅15.67%,原因是在職人員工資標準調整,相應社保費、公積金等調整。其中:工資福利支出133.44萬元,對個人和家庭的補助支出140.73萬元;商品和服務支出47.33萬元,其他資本性支出等支出6.2萬元。

(二)項目支出預算44.20萬元,占預算撥款支出的11.88%,與上年預算相比,增長105.58%其中:其中:市直機關黨建專項經費項目14.20萬元;舉辦市直機關黨務干部學習培訓班經費30萬元。與去年對比預算項目進行了調整,金額也相應有所增加。

四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為44.23萬元,比上年減6.01萬元,減幅15.72%,原因是2017年市直機關人員公用經費標準提高。其中辦公費2.50萬元、印刷費2.50萬元、郵電費1.00萬元、差旅費3.00萬元、會議費3.50萬元、福利費0.23萬元、專用材料費4.00萬元、辦公用房水費1.00萬元、電費2.00萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、手續費0.50萬元、公務接待費1.30萬元、其他商品和服務支出6.30萬元、工會經費2.00萬元、培訓費3.50萬元、勞務費1.00萬元、維修(護)費1.50萬元、物業管理費0.20萬元、辦公設備購置費6.20萬元。

五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為3.91萬元,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出3.60萬元與上年保持不變,(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.60萬元);公務接待費支出0.31萬元,與上年保持不變。

六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算6.20萬元,與上年數相比減2.30萬元,減27.06%,其中:貨物類采購6.20萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2016年當年新增通用設備3.55萬元,合計增加固定資產3.55萬元。2016年當年減少通用設備19.01萬元,家具、用具、裝具及動植物1.11萬元,合計減少固定資產20.12萬元。截止到201612月止占有國有資產總額83.47萬元,其中:通用設備78.65萬元(其中:一般公務用車共1臺)、專用設備1.69萬元、家具、用具、裝具及動植物3.12萬元。2017年設備購置預算安排支出6.20萬元。

八、預算績效情況。2017年,主要工作目標有:舉辦二期市直黨務干部學習培訓班、完成市直機關黨建相關工作等2項工作,實施2個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。

我單位無國有資本經營收支情況。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

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