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2018年度韶關市直屬機關工委預算公開(補充公開)

來源:本網發表日期:2018-03-29

 

2018年度韶關市直屬機關工委預算公開

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

2018年中共韶關市直屬機關工作委員會預算組成單位共1個,為韶關市直屬機關工委本級。主要職能是:貫徹執行黨的路線、方針、政策;領導市直機關黨的工作,指導市直各部門、各單位機關黨的建設工作,統籌抓好機關黨的思想、組織、作風、黨風廉政建設;領導市直機關關工委、工會、共青團、婦委會等群團組織的工作;指導各縣(市區)直機關工委開展工作;指導和聯系市教育工委、市衛生工委、市住管工委、市人社工委和莞韶工業園黨委的黨建工作;完成市委交辦的其他工作任務。內設機構包括4個職能科室(辦公室、組織科、宣傳教育科、機關建設科)及市直機關紀工委。

(二)人員構成情況

我委屬行政機關單位,目前共有行政人員編制15個,工勤人員編制2個,編制內實有在職行政人員13人,工勤人員2人;實有離退休人員共10人,其中離休0人,退休10人。

(三)預算年度的主要工作任務

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導,深入學習貫徹習總書記系列重要講話精神,深入學習貫徹黨的十九大會議精神,緊緊圍繞我市中心工作,結合市直機關實際,全面推進機關黨的建設,不斷增強機關各級黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力。

二、收入預算說明

2018年收入預算381.97萬元,比上年增10.06萬元,增幅2.70%,主要原因是一是提高單位行政人員人均公用經費預算標準;二是從2016年起,在職及退休人員均新增發放了住房維修基金;三是與去年對比增加了項目預算,專項經費預算金額相應有所增加;四是2016起年調整并補發了市直統發單位退休人員基本養老金。其中:一般公共預算撥款381.97萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算381.97萬元,比上年增10.06元,增幅2.70%,主要原因是預算收入項目經費增加,相應的預算支出金額增加。其中:一般公共預算撥款安排支出381.97萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算290.75萬元,占預算撥款支出的76.11%,比上年減36.94萬元,減11.27%,原因是單位離退休人員的離退休改由社保統一劃撥。其中:工資福利支出189.03萬元,商品和服務支出47.73萬元,對個人和家庭的補助支出45.16萬元,資本性支出8.82萬元。

(二)項目支出預算91.22萬元,占預算撥款支出的23.88%,與上年預算相比,增長106.38%。其中:舉辦市直機關黨員發展對象學習培訓班費用2.00萬元;黨建專項考核經費9.32萬元,為新增項目;分批分層次舉辦3期黨務干部培訓班經費45.00萬元;《韶關機關黨建》雜志發行和印刷出版費4.24萬元;韶關市機關工作創新創優競賽經費8.00萬元;市機關績效考核經費14.16萬元,為新增項目;民主評議政風行風經費2.50萬元;民聲熱線經費6.00萬元,與上年相比無增減變化。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為47.73萬元,比上年增3.5萬元,增幅7.91%,原因是2018年市直機關人員公用經費標準提高。其中辦公費0.80萬元、印刷費3.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費5.00萬元、會議費2.10萬元、福利費0.68萬元、維修(護)費2.50萬元、培訓費3.40萬元、辦公用房物業管理費0.50萬元、公務接待費0.23萬元、勞務費3.00萬元、工會經費4.00萬元、公務用車運行維護費3.89萬元、其他商品和服務支出5.29萬元、辦公設備購置費8.82萬元、手續費0.50萬元、辦公用房水費1.00萬元、辦公用房電費2.00萬元。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為4.13萬元,與上年預算數相比增加5.62%,主要原因是新增工作任務。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出3.89萬元與上年數相比增0.29萬元,增8.06%,原因是我單位公務用車為2004年購置,已使用超過十余年,維修和維護成本增加,(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.89萬元);公務接待費支出0.24萬元,與上年數相比減0.07萬元,減22.58%,原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制公務接待經費開支。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算8.82萬元,與上年數相比增2.62萬元,增42.26%,其中:貨物類采購8.82萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017年當年新增通用設備21.71萬元,家具、用具、裝具及動植物0.99萬元,合計增加固定資產22.71萬元。2017年當年減少通用設備3.09萬元,合計減少固定資產3.09萬元。截止到201712月止占有國有資產總額103.08萬元,其中:通用設備97.27萬元(其中:一般公務用車共1臺)、專用設備1.69萬元、家具、用具、裝具及動植物4.11萬元。2018年設備購置預算安排支出6.20萬元。

八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:舉辦市直機關黨員發展對象學習培訓班、開展黨建專項考核、分批分層次舉辦3期黨務干部培訓、出版印刷6期《韶關機關黨建》、組織開展全市機關工作創新創優競賽、開展全市機關績效考核、民主評議政風行風、民聲熱線等8項工作,實施8個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。

我單位無國有資本經營收支情況。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

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