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2017年度中共韶關市直屬機關工作委員會部門決算公開

來源:本網發表日期:2018-07-23

2017年度 中共韶關市直屬機關工作委員會 決算公開

 

       

 

第一部分   中共韶關市直屬機關工作委員會概況

一、 部門機構設置

二、 部門主要職責

第二部分   中共韶關市直屬機關工作委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   中共韶關市直屬機關工作委員會2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   中共韶關市直屬機關工作委員會概況

(一)部門機構設置

按照部門決算編報要求,2017年中共韶關市直屬機關工作委員會預算組成單位共1個,為韶關市直屬機關工委本級。內設機構包括4個職能科室(辦公室、組織科、宣傳教育科、機關建設科)。

(二)部門主要職責

中共韶關市直屬機關工委是韶關市委領導市直機關黨的工作的派出機構。主要職能是:貫徹執行黨的路線、方針、政策;領導市直機關黨的工作,指導市直各部門、各單位機關黨的建設工作,統籌抓好機關黨的思想、組織、作風、黨風廉政建設;指導各縣(市區)直機關工委開展工作;指導和聯系市教育工委、市衛生工委、市住管工委、市人社工委和莞韶工業園黨委的黨建工作;完成市委交辦的其他工作任務。

 

第二部分   中共韶關市直屬機關工作委員會2017年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

 

第三部分   中共韶關市直屬機關工作委員會2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

中共韶關市直屬機關工作委員會2017年度總收入433.22萬元,其中本年收入433.22萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入433.22萬元,比上年決算數減少22.56萬元,下降5.49%。主要原因:認真貫徹執行厲行節約的要求,控制不必要的經費支出。

2.上級補助收入0萬元,與上年決算數一致。主要原因:沒有上級補助收入。

3.事業收入0萬元,與上年決算數一致。主要原因:沒有事業收入。

4.經營收入0萬元,與上年決算數一致。主要原因:沒有經營收入。

5.其他收入0萬元,與上年決算數一致。主要原因:沒有其他收入。

(二)年度支出總體情況

中共韶關市直屬機關工作委員會2017年度總支出433.22萬元,其中本年支出433.22萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出305.52萬元,主要用于其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出、行政運行及其他一般公共服務支出,比上年決算數增加3.5萬元,增長1.16%,主要原因是人員經費增加。

2.社會保障和就業(類)支出99.38萬元,主要支出項目有機關事業單位養老保險繳費,比上年決算數減少6.81萬元,下降7.36%,主要原因是養老保險并軌,退休人員退休金轉由社保發放。

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出15.33萬元,主要支出項目有離休人員醫療費,比上年決算數增加15.33萬元,增長100%,主要原因是2017年單位離休干部住院產生金額較大的醫療費用,并將該筆醫療費用從社會保障和就業(類)支出改列入為醫療衛生與計劃生育(類)支出。

4.住房保障(類)支出12.99萬元,主要支出項目有住房公積金,比上年決算數減少2.07萬元,下降13.75%,主要原因是住房公積金決算支出的減少

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

中共韶關市直屬機關工作委員會2017年度財政撥款收入合計433.22萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入371.91萬元,比年初預算數增加61.31萬元,增長16.49%;主要原因是項目工作經費增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算一致;主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

(二)2017年度財政撥款支出說明

中共韶關市直屬機關工作委員會2017年度財政撥款支出合計 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出433.22萬元,比年初預算數增加61.31萬元,增長16.49%;主要原因是項目工作經費增加;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算一致;主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看,一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)227.8萬元,主要用于行政運行;一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)4.96萬元,主要用于市直機關黨建工作經費;一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)72.77萬元,主要用于單位日常公用經費開支;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)79.63萬元,主要用于支付單位離退休人員的離退休費及生活補貼;社會保障和就業(類)撫恤(款)19.75萬元,主要用于發放單位死亡人員撫恤金;醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)15.33萬元,主要用于離休干部醫療費支出;住房保障(類)住房改革(款)12.99萬元,主要用于繳納單位在職人員繳納住房公積金。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

中共韶關市直屬機關工作委員會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.06萬元,完成預算3.91萬元的103.84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.86萬元,完成預算3.6萬元的107.22%;公務接待費支出決算為0.2萬元,完成預算0.31萬元的64.52%2017年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是考慮到公務車使用年限較長,保養及維修費用會有所增加。

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.08萬元,下降1.93%。其中:因公出國(境)費支出0萬元,與上年一致公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.04萬元,下降1.03%公務接待費支出決算減少0.04萬元,下降16.67%因公出國(境)費支出與上年一致的主要原因是沒有因公出國境事項;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制開支;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制公務接待經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.86萬元,占95.07%;公務接待費支出0.2萬元,占4.93%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.86萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出3.86萬元,2017年本部門公務用車保有量為1輛,主要用于保障公務活動出行需要

3.公務接待費支出0.2萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待4次,接待人數共26人。主要包括上級檢查和各縣(市、區)交流工作人員的公務接待。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出62.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加26.71萬元,增長75.49%。主要原因是日常公用經費開支增加。其中辦公0.67萬元、印刷費0.07萬元、手續費0.02萬元、郵電費0.98萬元、差旅費4.22萬元、會議費4.78萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費9.17萬元、福利費0.8萬元、公務用車運行維護費3.86萬元、其他交通費用8.94萬元、稅金及附加費用10.64萬元、其他商品和服務支出17.46萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額19.62萬元,其中:政府采購貨物支出19.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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